嘉定镇

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心

2017年度部门决算

‎目  录

第一部分 上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

‎第一部分    上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心概况

一、主要职能

做好本地区文化、体育活动的指导和服务工作。负责社区文化活动中心的日常管理工作；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活；组织开展群众性体育活动，落实全面健身计划。

二、部门决算机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心无内设机构。

‎第二部分    上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

‎2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

‎ 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

‎第三部分  上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度收入总计为454.78万元、支出总计为454.78万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少100.88万元。主要原因：2016年文体中心大楼维修62.07万元、嘉定地方文化挖掘项目36.3万元。。

二、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计454.78万元，其中：财政拨款收入400.07万元，占87.97%；其他收入54.70万元，占12.03%。

三、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计454.78万元，其中：基本支出160.79万元，占35.36%；项目支出293.98万元，占64.64%。

四、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度财政拨款收支总决算400.07万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加137.13万元，增长25.53%。主要原因：2016年文体中心大楼维修62.07万元、嘉定地方文化挖掘项目36.3万元。

五、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出400.07万元，占本年支出合计的100。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.13万元，增长25.53%。主要原因：2016年文体中心大楼维修62.07万元、嘉定地方文化挖掘项目36.3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出400.07万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）376.73万元，占94.16%；社会保障和就业支出（类）14.08万元，占3.52%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.85万元，占1.21%；住房保障支出（类）4.41万元，占1.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.6万元，支出决算为400.07万元，完成年初预算的106.80%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：调整预算增加孔子文化节活动经费67.09万元、锡剧《七品陇其》活动经费59.97万元。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。主要用于：图书馆图书经费。年初预算为15.5万元，支出决算为15.5万元。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要用于：街道文化体育服务中心人员经费和公用经费、文艺活动、文化活动等经费支出。年初预算为299.6万元，支出决算为360.29万元。决算数大于预算数的主要原因：增加孔子文化节活动经费67.09万元、锡剧《七品陇其》活动经费59.97万元。

3、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要用于：街道辖区内文物保护与修复。年初预算为2万元，支出决算为0.94万元。决算数小于预算数的主要原因：街道辖区内文物保护与修复费用按实支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：街道文化体育服务中心基本养老保险缴费支出。年初预算为20万元，支出决算为10.06万元。决算数小于预算数的主要原因：街道文化体育服务中心基本养老保险缴费按实支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：街道文化体育服务中心职业年金缴费支出。年初预算为22万元，支出决算为4.02万元。决算数小于预算数的主要原因：街道文化体育服务中心职业年金按实支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：街道文化体育服务中心医疗保险缴费支出。年初预算为9.5万元，支出决算为4.85万元。决算数小于预算数的主要原因：街道文化体育服务中心医疗保险缴费按实支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。主要用于：街道文化体育服务中心住房公积金缴费支出。年初预算为6万元，支出决算为4.41万元。决算数小于预算数的主要原因：街道文化体育服务中心住房公积金缴费按实支出。

六、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出160.79万元，包括人员经费99.80万元，公用经费60.99万元。基本支出中：

1、工资福利支出93.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出60.99万元，主要用于：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出6.2万元，主要用于：医疗费、奖励金、住房公积金。

七、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度预算未开展重点绩效项目评价。

‎第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级条线收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。