嘉定镇

上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心

2017年度部门决算

‎目  录

第一部分 上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

‎第一部分    上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

负责辖区城市综合管理的指挥、调度和运行；负责办理区相关部门转送、交办的网格管理、“12345”热线等事项；负责辖区城市综合管理工作相关统计和分析；指导、支持“小联勤”开展工作。

二、部门决算单位设置

根据上述职责，上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心无内设机构。

‎第二部分    上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

‎2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

‎ 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

‎第三部分  上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度收入总计为2,298.48万元、支出总计为2,298.48万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1,658.93万元。主要原因：2017年拆违工作经费1,070.02万元、联勤队员经费439.85万元。

二、关于上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,298.48万元，其中：财政拨款收入2,094.85万元，占91.14%；其他收入203.63万元，占8.86%。

三、关于上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,832.42万元，其中：基本支出559.76万元，占30.55%；项目支出1,272.66万元，占69.45%。

四、关于上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度财政拨款收支总决算2,094.85万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加875.97万元，增长71.87%。主要原因：2017年拆违工作经费770.02万元、联勤队员经费439.85万元。

五、关于上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,628.79万元，占本年支出合计的88.89%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加409.91万元，增长33.63%。主要原因：2017年拆违工作经费770.02万元、联勤队员经费439.85万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,628.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）48.45万元，占2.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.79万元，占1.03%；城乡社区支出（类）1,548.09万元，占99.05%；住房保障支出（类）15.46万元，占0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,379.67万元，支出决算为1,628.79万元，完成年初预算的118.06%。决算数大于预算数的主要原因：联勤队员经费调整预算增加284.36万元、2017年拆违工作经费调整预算增加592.10万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：联勤和城市网格化综合管理中心基本养老保险缴费支出。年初预算为38万元，支出决算为34.60万元。决算数小于预算数的主要原因：联勤和城市网格化综合管理中心基本养老保险缴费按实支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：联勤和城市网格化综合管理中心职业年金缴费支出。年初预算为38万元，支出决算为13.84万元。决算数小于预算数的主要原因：联勤和城市网格化综合管理中心职业年金按实支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：联勤和城市网格化综合管理中心医疗保险缴费支出。年初预算为19万元，支出决算为16.79万元。决算数小于预算数的主要原因：联勤和城市网格化综合管理中心医疗保险缴费按实支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：城管中队人员支出和公用支出、配合城管执法等项目支出。年初预算为251.75万元，支出决算为178.72万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中城管队员公休假补贴调整减少至街道办事处支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：联勤中心人员支出和公用支出、拆违工作、群租整治等项目支出。年初预算为1,012.92万元，支出决算为1,369.37万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加联勤队员经费、2017年拆违工作经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。主要用于：联勤和城市网格化综合管理中心住房公积金缴费支出。年初预算为20万元，支出决算为15.46万元。决算数小于预算数的主要原因：勤和城市网格化综合管理中心住房公积金缴费按实支出。

六、关于上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出559.76万元，包括人员经费437.53万元，公用经费122.23万元。基本支出中：

1、工资福利支出421.95万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出122.23万元，主要用于：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助支出15.58万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

七、关于上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,721.69万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1,721.69万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,721.69万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额1,721.69万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
‎    （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心2017年度预算未开展重点绩效项目评价。

‎第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级条线收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。