嘉定镇

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所

2017年度部门决算

‎目  录

第一部分 上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

‎第一部分    上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所概况

一、主要职能

负责辖区内规划和土地管理工作。参与辖区内各类规划的编制；负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理；负责基本农田和耕地保护；做好征地管理的相关服务工作。

二、部门决算机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所无内设机构。

‎第二部分    上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所

2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

‎2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

‎ 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

‎第三部分  上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度收入总计为113.44万元、支出总计为113.44万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少526.11万元。主要原因： 2016年老旧住房严重损坏房加固修缮项目550万元。

二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度收入决算情况说明

本年收入合计113.44万元，其中：财政拨款收入112.75万元，占99.39%；其他收入0.69万元，占0.61%。

三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度支出决算情况说明

本年支出合计113.44万元，其中：基本支出85.06万元，占74.98%；项目支出28.39万元，占25.02%。

四、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度财政拨款收支总决算112.75万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少520.33万元，减少82.19%。主要原因： 2016年老旧住房严重损坏房加固修缮项目550万元。

五、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出112.75万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少520.33万元，减少82.19%。主要原因：2016年老旧住房严重损坏房加固修缮项目550万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出112.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12.57万元，占11.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.36万元，占3.87%；城乡社区支出（类）92.07万元，占81.66%；城乡社区支出（类）3.75万元，占3.32%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.38万元，支出决算为112.75万元，完成年初预算的124.75%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加社区无障碍设施维修改造工程款25.61万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：规划和土地管理所嘉城管理所基本养老保险缴费支出。年初预算为9万元，支出决算为8.98万元。决算数小于预算数的主要原因：规划和土地管理所嘉城管理所基本养老保险缴费按实支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：规划和土地管理所嘉城管理所职业年金缴费支出。年初预算为7.1万元，支出决算为3.59万元。决算数小于预算数的主要原因：规划和土地管理所嘉城管理所职业年金按实支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：规划和土地管理所嘉城管理所医疗保险缴费支出。年初预算为4.8万元，支出决算为4.39万元。决算数小于预算数的主要原因：规划和土地管理所嘉城管理所医疗保险缴费按实支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：规划和土地管理所嘉城管理所人员经费、日常工作经费以及开展土地巡查、规划、辖区地图更新等经费支出。年初预算为65.28万元，支出决算为92.07万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加社区无障碍设施维修改造工程款25.61万元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。主要用于：规划和土地管理所嘉城管理所住房公积金缴费支出。年初预算为4.2万元，支出决算为3.75万元。决算数小于预算数的主要原因：规划和土地管理所嘉城管理所住房公积金缴费按实支出。

六、上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出85.06万元，包括人员经费82.72万元，公用经费2.34万元。基本支出中：

1、工资福利支出78.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出2.34万元，主要用于：其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助支出3.75万元，主要用于：住房公积金。

七、上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2017年度预算未开展重点绩效项目评价。

‎第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级条线收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。