嘉定镇

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所

2015年度部门决算

第一部分上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所概况

一、主要职责

负责辖区内规划和土地管理工作。参与辖区内各类规划的编制；负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理；负责基本农田和耕地保护；做好征地管理的相关服务工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所决算为单位本级决算。

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所无内设机构。

第二部分上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度部门决算收入总计74.49万元，其中：财政拨款收入72.96万元，占97.95%；其他收入1.53万元，占2.05%。

二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度部门决算支出总计89.51万元，其中：基本支出86.98万元，占97.17%；项目支出2.53万元，占2.83%。

三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计87.98万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”15.02万元，其中：

“行政运行（项）”10.49万元，主要用于：本单位日常公用支出。

“一般行政管理事务（项）”4.53万元，主要用于：规划协会、土地协会会费、地图更新、土地巡查等费用。

2、“城乡社区支出-城乡社区规划与管理”69.61万元，其中：

“城乡社区规划与管理（项）”，主要用于：本单位人员经费开支。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”3.35万元。其中：

“住房公积金（项）”3.35万元，主要用于本单位职工公积金缴纳。

四、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计86.98万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”63.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资和 其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”20万元，主要用于：办公费、公务接待费和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”3.35万元，主要用于本单位公积金缴纳。

五、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度“三公”经费决算数0.48万元，比预算节约1.42万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定，大幅压缩公务接待费用。其中：

公务接待费决算0.48万元，比预算节约1.42万元，主要用于接待来我单位进行公务活动的外单位工作人员，共接待6批次共52人次。

六、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度政府采购情况

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度无政府采购支出。

九、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门无项目实行绩效目标管理。

十、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。