嘉定镇

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心概况

一、主要职责

做好本地区文化、体育活动的指导和服务工作。负责社区文化活动中心的日常管理工作；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活；组织开展群众性体育活动，落实全面健身计划。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心决算为单位本级决算。

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心无内设机构。
第二部分    上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度部门决算收入总计448.63万元，其中：财政拨款收入404.99万元，占90.27%；其他收入43.64万元，占9.73%。

二、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度部门决算支出总计448.63万元，其中：基本支出291.68万元，占65.02%；项目支出156.95万元，占34.98%。

三、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计404.99万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）进修及培训（款）”0.1万元，其中：

“培训支出（项）”0.1万元，主要用于：中心工作人员的教育培训工作。

2、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）”393.39万元，其中：

“行政运行（项）”2.67万元，主要用于：中心行政运行经费支出。

“一般行政管理事务（项）”6万元，主要用于：中心行政管理事务经费支出

“图书馆（项）”10万元，主要用于：中心图书馆费用。

“群众文化（项）”354.1万元，主要用于：社区文化活费用。

“文化创作与保护（项）”6.99万元，主要用于：中心传统文化保护方面的支出。

“其他文化支出（项）”12.63万元，主要用于：中心其他文化方面的支出。

3、“文化体育与传媒支出（类）文物（款）”1万元，其中：

“文物保护（项）”1万元，主要用于：街道辖区内文物保护与修复。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”11.5万元。其中：

“住房公积金（项）” 11.5万元，主要用于本单位职工公积金缴纳。

四、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计291.68万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”210.89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”67.81万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费和其他交通费用。

3、“对个人和家庭的补助”12.98万元，主要用于：住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度“三公”经费决算数0.1万元，比预算节约1.33万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定，大幅压缩公务接待费用。其中：

公务接待费决算0.1万元，比预算节约1.3万元，主要用于接待来我单位进行公务活动的外单位工作人员，共接待1批次共12人次。

六、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度机关运行经费决算数

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度政府采购情况

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度无政府采购支出。

九、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门无项目实行绩效目标管理。

十、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。