嘉定镇

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所

2016年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所概况

一、主要职能

负责辖区内规划和土地管理工作。参与辖区内各类规划的编制；负责区域内建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；做好农民建房的用地和配套设施建设的初审、报批和批后管理；负责基本农田和耕地保护；做好征地管理的相关服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度收入总计为639.55万元、支出总计为639.55万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加565.06万元。主要原因：2016新增项目：2016年老旧住房严重损坏房加固修缮项目550万元、塔城路470弄15号402室火灾后检测评估3万元。

二、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度收入合计639.55万元，其中：财政拨款收入633.08万元，占98.99%；其他收入6.46万元，占1.01%。

三、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度支出合计639.55万元，其中：基本支出78.22万元，占12.23%；项目支出561.32万元，占87.77%。

四、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度财政拨款收支总决算633.08万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加545.10万元，增长619.57%。主要原因：2016新增项目：2016年老旧住房严重损坏房加固修缮项目550万元、塔城路470弄15号402室火灾后检测评估3万元。

五、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出633.08万元，占本年支出合计的98.99%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加545.10万元，增长619.57%。主要原因：2016新增项目：2016年老旧住房严重损坏房加固修缮项目550万元、塔城路470弄15号402室火灾后检测评估3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出633.08万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）76.37万元，占12.06%；住房保障支出（类）556.72万元，占87.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.23万元，支出决算为633.08万元，完成年初预算的841.53%。决算数大于预算数的主要原因：2016新增项目：2016年老旧住房严重损坏房加固修缮项目550万元、塔城路470弄15号402室火灾后检测评估3万元。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）76.37万元。主要用于：本单位日常人员经费、公用支出、规划协会、土地协会会费、地图更新、土地巡查等费用。年初预算为71.23万元，支出决算为76.37万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加伙食补助费、绩效工资、职业年金。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.72万元。主要用于：本单位职工公积金缴纳。年初预算为4万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：预算取整数4万元，实际开支3.72万元。

3、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）553万元。主要用于：2016年老旧住房严重损坏房加固修缮项目、塔城路470弄15号402室火灾后检测评估。年初预算为0万元，支出决算为553万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年老旧住房严重损坏房加固修缮项目550万元、塔城路470弄15号402室火灾后检测评估3万元。

六、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出78.22万元，包括人员经费75.59万元，公用经费2.63万元。基本支出中：

1、工资福利支出71.7万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出2.63万元，主要用于：其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助3.89万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2016年度无三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）XX%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是2016年度无因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是2016年度无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是2016年度无因公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所2016年度无相关情况说明。