嘉定镇

上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校

2016年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校概况

一、主要职能

为适应社区成员的学习需求，开展多规格、多层次、多内容、多形式的学历及非学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度收入总计为194.27万元、支出总计为194.27万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加104.23万元。主要原因：2016新增项目：老年学校能力提升60万元、新型职业农民培训基地建设25万元、非学历教育管理费10万元、成人教育培训费8万元等。

二、关于上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度收入合计194.27万元，其中：财政拨款收入110.45万元，占56.85%；其他收入83.81万元，占43.15%。

三、关于上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度支出合计639.55万元，其中：基本支出78.22万元，占12.23%；项目支出561.32万元，占87.77%。

四、关于上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度财政拨款收支总决算110.45万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.96万元，增长73.96%。主要原因：2016新增项目：老年学校能力提升30万元、比2016年增加伙食补助费、绩效工资、职业年金的支出。

五、关于上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出110.45万元，占本年支出合计的56.85%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.96万元，增长73.96%。主要原因：2016新增项目：老年学校能力提升30万元、比2016年增加伙食补助费、绩效工资、职业年金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出110.45万元，主要用于以下方面：教育支出（类）107.22万元，占97.08%；住房保障支出（类）3.23万元，占2.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.45万元，支出决算为110.45万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于预算数的主要原因：增加伙食补助费、绩效工资、职业年金的支出。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）107.22万元。主要用于：成人中等文化技术学校人员经费、日常工作经费以及开展社区教育活动、老年学校能力提升工程等项目支出。年初预算为104.06万元，支出决算为107.22万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加伙食补助费、绩效工资、职业年金。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.23万元。主要用于：本单位职工公积金缴纳。年初预算为5.5万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的64.60%。决算数小于预算数的主要原因：实际开支3.23万元小于预计数。

六、关于上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出110.45万元，包括人员经费70.47万元，公用经费39.99万元。基本支出中：

1、工资福利支出66.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出2.63万元，主要用于：办公费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助4.18万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出18.53万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2016年度无三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）XX%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是2016年度无因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是2016年度无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是2016年度无因公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校2016年度无相关情况说明。