嘉定镇

上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心

2016年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心概况

一、主要职能

负责社区事务受理服务平台建设和公共事务受理窗口的日常管理；开展社区服务、社会救助、法律援助、计划生育等工作；协助做好社会治安综合治理；指导开展便民服务、拥军优属、扶贫帮困、敬老助残等工作；负责做好地区人才和区域党建的具体服务工作；做好劳动力管理、就业服务及职业指导工作；负责征地劳动力安置、征地养老人员管理工作；负责城镇职工社会保险、农村养老保险费、农村合作医疗基金管理等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度收入总计为2,557.66万元、支出总计为2,557.66万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1206万元。主要原因：2016新增项目：1129爆炸案739.96万元、受理中心设备添置56.79万元、中心档案室、培训室改造27.8万元、残疾人两项经费增加218.12万元。

二、关于上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度收入合计2,557.66万元，其中：财政拨款收入1,757.01万元，占69.7%，收入800.65万元，占30.3

三、关于上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度支出合计2,557.66万元，其中：基本支出346.68万元，占13.55%；项目支出2,210.98万元，占86.45%。

四、关于上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度财政拨款收支总决算1,757.01万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加983.33万元，增长127.1%。主要原因：2016新增项目：1129爆炸案739.96万元、受理中心设备添置56.79万元、中心档案室、培训室改造27.8万元、残疾人两项经费增加218.12万元。

五、关于上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,757.01万元，占本年支出合计的69.7%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加983.33万元，增长127.1%。主要原因：2016新增项目：1129爆炸案739.96万元、受理中心设备添置56.79万元、中心档案室、培训室改造27.8万元、残疾人两项经费增加218.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,757.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,576.64万元，占89.73%；城乡社区支出164.88万元，占9.38%；住房保障支出（类）15.48万元，占0.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.23万元，支出决算为633.08万元，完成年初预算的841.53%。决算数大于预算数的主要原因：2016新增项目：2016年老旧住房严重损坏房加固修缮项目550万元、塔城路470弄15号402室火灾后检测评估3万元。其中：

1、教育支出（类）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）0万元。主要用于：开展地方教育附加的支出。年初预算为22万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：预算项目未开支，全部调减。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）3.3万元。主要用于：受理中心传统节日补贴。年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）318.05万元。主要用于：受理中心人员经费和公用经费。年初预算为289.15万元，支出决算为318.05万元，完成年初预算的109.99%。决算数大于预算数的主要原因：调增重大活动奖励费等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0万元。主要用于：离退休人员管理及活动支出。年初预算为130万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：政策变化，行政单位退休人员退休工资由社保直接发放，街道不再负担。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）79.4万元。主要用于：劳动专项工作、技能培训经费支出。年初预算为45万元，支出决算为79.4万元，完成年初预算的176.44%。决算数大于预算数的主要原因：调增技能培训经费、劳动专项工作经费。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）22万元。主要用于：其他就业补助支出经费支出。年初预算为38.2万元，支出决算为22万元，完成年初预算的57.59%。决算数小于预算数的主要原因：其他就业补助支出经费支出实际支出比预算数少。

7、社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他城市生活补助（项）1,068.9万元。主要用于：各类低保救助金、社区居民综合帮扶经费、11.29爆炸案件救助金支出。年初预算为826.14万元，支出决算为1,068.9万元，完成年初预算的129.38%。决算数大于预算数的主要原因：新增1129爆炸案739.96万元、调减低保救助金248.87万元。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）85万元。主要用于：征地养老金、征地人员社保、镇保补贴。年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）155.03万元。主要用于：受理中心中心档案室、培训室改造、添置设备、后勤保障等经费支出。年初预算为78.83万元，支出决算为155.03万元，完成年初预算的196.33%。决算数大于预算数的主要原因：调增添置设备、中心档案室、培训室改造。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）9.85万元。主要用于：受理中心公用经费支出。年初预算为11.9万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的82.77%。决算数大于预算数的主要原因：受理中心公用经费支出实际支出比预算数少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.48万元。主要用于：本单位职工公积金缴纳。年初预算为17万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的91.06%。决算数小于预算数的主要原因：公积金缴纳实际支出比预算数少。

六、关于上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出346.68万元，包括人员经费323.61万元，公用经费23.07万元。基本支出中：

1、工资福利支出304.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出4.5万元，主要用于：邮电费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助19.19万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2016年度无三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）XX%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是2016年度无因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是2016年度无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是2016年度无因公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

一、1129爆炸案：指2013年11月29日嘉定镇街道桃园社区发生居民家中煤气爆炸，造成人员伤亡和财物损失，嘉定区要求嘉定镇街道代为安置补偿居民，所发生费用原定由嘉定区负担，街道垫付，2016年决定将此笔费用通过财力结算给付嘉定镇，所以2016年将“1129爆炸案”列为项目，纳入支出。