嘉定镇

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心

2016年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心概况

一、主要职能

做好本地区文化、体育活动的指导和服务工作。负责社区文化活动中心的日常管理工作；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活；组织开展群众性体育活动，落实全面健身计划。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心无内设机构。

第二部分    上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度收入总计为555.65万元、支出总计为555.65万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加106.63万元。主要原因：2016新增项目：监控设备更新10.25万元、文体中心大楼维修62.07万元、嘉定地方文化挖掘项目36.3万元。

二、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度收入合计555.65万元，其中：财政拨款收入537.2万元，占96.68%；其他收入18.45万元，占3.32%。

三、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度支出合计555.65万元，其中：基本支出335.92万元，占60.45%；项目支出219.73万元，占39.55%。

四、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度财政拨款收支总决算537.2万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加132.21万元，增长32.64%。主要原因：2016新增项目：监控设备更新10.25万元、文体中心大楼维修62.07万元、嘉定地方文化挖掘项目36.3万元。

五、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出537.2万元，占本年支出合计的96.68%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.21万元，增长32.64%。主要原因：2016新增项目：监控设备更新10.25万元、文体中心大楼维修62.07万元、嘉定地方文化挖掘项目36.3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出537.2万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）529.62万元，占98.59%；社会保障和就业支出（类）0.88万元，占0.16%；住房保障支出（类）6.7万元，占1.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.38万元，支出决算为537.2万元，完成年初预算的83.11%。决算数小于预算数的主要原因：行政事业单位离退休预算52万，实际上因政策变化，事业单位退休人员不再缴纳社保；因人员编制调整，文体中心编制人数比预算减少，人员支出和公用费用比预算少。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）10.25万元。主要用于：文体中心管理事务支出。年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100%。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）15.5万元。主要用于：文体中心图书馆经费支出。年初预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的100%。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）458.48万元。主要用于：文体中心人员经费、公用经费、社区文化活动经费。年初预算为489.53万元，支出决算为458.48万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于预算数的主要原因：因人员编制调整，文体中心编制人数比预算减少，人员支出和公用费用比预算少。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）1.76万元。主要用于：非遗保护经费。年初预算为2万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：节约支出。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）62.07万元。主要用于：中心大楼大修费用。年初预算为0万元，支出决算为62.07万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目：文体中心大楼维修62.07万元。

6、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）0万元。主要用于：文物保护维修(护)费用。年初预算为2万元，支出决算为0万元。决算小于预算数的主要原因：文物保护维修(护)未支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.88万元。主要用于：本单位退休职工社保退休工资缴纳、退休人员经费支出。年初预算为52万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的1.69%。决算数小于预算数的主要原因：政策变化，事业单位退休人员退休工资由社保直接发放，中心不再负担。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.7万元。主要用于：本单位职工公积金缴纳。年初预算为13万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的51.54%。决算数小于预算数的主要原因：预算数按上年度预计，因人员编制变化实际人数减少。

六、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出335.92万元，包括人员经费259.16万元，公用经费76.76万元。基本支出中：

1、工资福利支出248.69万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出76.76万元，主要用于：手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助10.47万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2016年度无三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）XX%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是2016年度无因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是2016年度无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是2016年度无因公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。 

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分    名词解释

上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2016年度无相关情况说明。