| 索引号： | 00001434-9/2017-00009 | 发布机构： | 嘉定镇街道 |
| 发文日期： | 2017年08月21日 | 主题分类： | 财政决算 |
| 关键词： | |||
2016年度决算公开-上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处汇总
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处
2016年度部门决算
第一部分 上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处概况
一、主要职能
嘉定镇街道办事处是嘉定区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。街道办事处的工作以社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整治、方便生活的文明社区。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处部门决算包括：上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处（本级） |
|
2 | 上海市嘉定区嘉定镇街道社区党建服务中心 |
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3 | 上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心 |
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4 | 上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理中心 |
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5 | 上海市嘉定区规划和土地管理局嘉城管理所 |
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6 | 上海市嘉定区嘉定镇街道成人中等文化技术学校 |
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7 | 上海市嘉定区嘉定镇街道联勤和城市网格化综合管理中心 |
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第二部分 上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处
2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 22,912.55 | 一、一般公共服务支出 | 3,824.75 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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二、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
|
三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 | 2,037.90 |
四、经营收入 |
| 五、教育支出 | 217.16 |
五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 | 80.78 |
六、其他收入 | 3,797.5 | 七、文化体育与传媒支出 | 686.84 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 6,270.87 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 790.12 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 | 11,563.27 |
|
| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 80.98 |
|
| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 987.51 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
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|
| 二十一、其他支出 | 169.87 |
本年收入合计 | 26,710.04 | 本年支出合计 | 26,710.04 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
|
年初结转和结余 |
| 年末结转和结余 |
|
总计 | 26,710.04 | 总计 | 26,710.04 |
2016年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 26,710.04 | 22,912.55 |
|
|
|
| 3,797.50 |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 3,824.75 | 3,723.28 |
|
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|
| 101.46 |
201 | 01 |
| 人大事务 | 100.84 | 100.84 |
|
|
|
|
|
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 100.84 | 100.84 |
|
|
|
|
|
201 | 03 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,656.48 | 2,655.07 |
|
|
|
| 1.41 |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,645.57 | 2,645.57 |
|
|
|
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.91 | 9.50 |
|
|
|
| 1.41 |
201 | 05 |
| 统计信息事务 | 62.78 | 30.39 |
|
|
|
| 32.40 |
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 62.78 | 30.39 |
|
|
|
| 32.40 |
201 | 06 |
| 财政事务 | 28.70 | 28.70 |
|
|
|
|
|
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.44 | 4.44 |
|
|
|
|
|
201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 1.76 | 1.76 |
|
|
|
|
|
201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 22.50 | 22.50 |
|
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|
|
|
201 | 10 |
| 人力资源事务 | 18.36 | 18.36 |
|
|
|
|
|
201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 18.36 | 18.36 |
|
|
|
|
|
201 | 11 |
| 纪检监察事务 | 14.81 | 14.81 |
|
|
|
|
|
201 | 11 | 2 | 一般行政管理事务 | 14.81 | 14.81 |
|
|
|
|
|
201 | 15 |
| 工商行政管理事务 | 78.88 | 76.88 |
|
|
|
| 2.00 |
201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事务支出 | 78.88 | 76.88 |
|
|
|
| 2.00 |
201 | 24 |
| 宗教事务 | 4.43 | 4.43 |
|
|
|
|
|
201 | 24 | 99 | 其他宗教事务支出 | 4.43 | 4.43 |
|
|
|
|
|
201 | 29 |
| 群众团体事务 | 98.74 | 88.22 |
|
|
|
| 10.52 |
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 98.74 | 88.22 |
|
|
|
| 10.52 |
201 | 32 |
| 组织事务 | 145.07 | 112.35 |
|
|
|
| 32.72 |
201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 145.07 | 112.35 |
|
|
|
| 32.72 |
201 | 33 |
| 宣传事务 | 561.30 | 549.24 |
|
|
|
| 12.05 |
201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 43.30 | 39.02 |
|
|
|
| 4.27 |
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 518.00 | 510.22 |
|
|
|
| 7.78 |
201 | 34 |
| 统战事务 | 8.50 | 8.50 |
|
|
|
|
|
201 | 34 | 01 | 行政运行 | 4.28 | 4.28 |
|
|
|
|
|
201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 3.60 | 3.60 |
|
|
|
|
|
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 0.63 | 0.63 |
|
|
|
|
|
201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 6.56 | 6.56 |
|
|
|
|
|
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 6.56 | 6.56 |
|
|
|
|
|
201 | 99 |
| 其他一般公共服务支出 | 39.31 | 28.94 |
|
|
|
| 10.37 |
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 39.31 | 28.94 |
|
|
|
| 10.37 |
204 |
|
| 公共安全支出 | 2,037.90 | 1,508.02 |
|
|
|
| 529.88 |
204 | 02 |
| 公安 | 425.18 | 376.11 |
|
|
|
| 49.07 |
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 425.18 | 376.11 |
|
|
|
| 49.07 |
204 | 06 |
| 司法 | 50.98 | 50.98 |
|
|
|
|
|
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 |
|
|
|
|
|
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 36.01 | 36.01 |
|
|
|
|
|
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 14.77 | 14.77 |
|
|
|
|
|
204 | 99 |
| 其他公共安全支出 | 1,561.74 | 1,080.94 |
|
|
|
| 480.81 |
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 1,561.74 | 1,080.94 |
|
|
|
| 480.81 |
205 |
|
| 教育支出 | 217.16 | 122.12 |
|
|
|
| 95.04 |
205 | 01 |
| 教育管理事务 | 18.88 | 14.90 |
|
|
|
| 3.98 |
205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 18.88 | 14.90 |
|
|
|
| 3.98 |
205 | 02 |
| 普通教育 | 7.25 |
|
|
|
|
| 7.25 |
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 7.25 |
|
|
|
|
| 7.25 |
205 | 04 |
| 成人教育 | 191.03 | 107.22 |
|
|
|
| 83.81 |
205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 191.03 | 107.22 |
|
|
|
| 83.81 |
206 |
|
| 科学技术支出 | 80.78 | 33.30 |
|
|
|
| 47.48 |
206 | 07 |
| 科学技术普及 | 80.78 | 33.30 |
|
|
|
| 47.48 |
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 80.78 | 33.30 |
|
|
|
| 47.48 |
207 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 686.84 | 620.79 |
|
|
|
| 66.05 |
207 | 01 |
| 文化 | 548.07 | 529.62 |
|
|
|
| 18.45 |
207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.25 | 10.25 |
|
|
|
|
|
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 15.50 | 15.50 |
|
|
|
|
|
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 458.48 | 441.80 |
|
|
|
| 16.69 |
207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 1.76 |
|
|
|
|
| 1.76 |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 62.07 | 62.07 |
|
|
|
|
|
207 | 03 |
| 体育 | 138.77 | 91.17 |
|
|
|
| 47.60 |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 138.77 | 91.17 |
|
|
|
| 47.60 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 6,270.87 | 4,116.53 |
|
|
|
| 2,154.34 |
208 | 01 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 338.04 | 321.35 |
|
|
|
| 16.69 |
208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 19.99 | 3.30 |
|
|
|
| 16.69 |
208 | 01 | 04 | 综合业务管理 | 318.05 | 318.05 |
|
|
|
|
|
208 | 02 |
| 民政管理事务 | 1,996.33 | 1,528.76 |
|
|
|
| 467.57 |
208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.11 | 0.11 |
|
|
|
|
|
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 111.56 | 22.68 |
|
|
|
| 88.88 |
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 76.95 | 8.70 |
|
|
|
| 68.25 |
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 1,786.23 | 1,479.77 |
|
|
|
| 306.46 |
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 21.48 | 17.50 |
|
|
|
| 3.98 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 33.83 | 33.83 |
|
|
|
|
|
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.95 | 32.95 |
|
|
|
|
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.88 | 0.88 |
|
|
|
|
|
208 | 07 |
| 就业补助 | 1,548.23 | 678.69 |
|
|
|
| 869.54 |
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 80.60 | 79.40 |
|
|
|
| 1.20 |
208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 1,445.63 | 577.29 |
|
|
|
| 868.34 |
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 22.00 | 22.00 |
|
|
|
|
|
208 | 08 |
| 抚恤 | 286.18 | 269.00 |
|
|
|
| 17.18 |
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 286.18 | 269.00 |
|
|
|
| 17.18 |
208 | 10 |
| 社会福利 | 13.00 | 13.00 |
|
|
|
|
|
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 13.00 | 13.00 |
|
|
|
|
|
208 | 11 |
| 残疾人事业 | 104.62 | 104.62 |
|
|
|
|
|
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 101.22 | 101.22 |
|
|
|
|
|
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 3.40 | 3.40 |
|
|
|
|
|
208 | 16 |
| 红十字事业 | 13.98 | 13.38 |
|
|
|
| 0.60 |
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 13.98 | 13.38 |
|
|
|
| 0.60 |
208 | 25 |
| 其他生活救助 | 1,851.66 | 1,068.90 |
|
|
|
| 782.76 |
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 1,851.66 | 1,068.90 |
|
|
|
| 782.76 |
208 | 99 |
| 其他社会保障和就业支出 | 85.00 | 85.00 |
|
|
|
|
|
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 85.00 | 85.00 |
|
|
|
|
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 790.12 | 563.29 |
|
|
|
| 226.83 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 294.45 | 200.76 |
|
|
|
| 93.69 |
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 2.63 | 2.63 |
|
|
|
|
|
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 291.82 | 198.13 |
|
|
|
| 93.69 |
210 | 05 |
| 医疗保障 | 1.99 | 1.99 |
|
|
|
|
|
210 | 05 | 09 | 城乡医疗救助 | 1.99 | 1.99 |
|
|
|
|
|
210 | 07 |
| 计划生育事务 | 467.58 | 356.02 |
|
|
|
| 111.56 |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 467.58 | 356.02 |
|
|
|
| 111.56 |
210 | 10 |
| 食品和药品监督管理事务 | 26.11 | 4.52 |
|
|
|
| 21.58 |
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 26.11 | 4.52 |
|
|
|
| 21.58 |
212 |
|
| 城乡社区支出 | 11,563.27 | 10,994.49 |
|
|
|
| 568.78 |
212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 4,106.03 | 3,953.63 |
|
|
|
| 152.40 |
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 155.03 | 155.03 |
|
|
|
|
|
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 191.60 | 185.05 |
|
|
|
| 6.55 |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,759.40 | 3,613.55 |
|
|
|
| 145.85 |
212 | 02 |
| 城乡社区规划与管理 | 962.93 | 959.26 |
|
|
|
| 3.66 |
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 962.93 | 959.26 |
|
|
|
| 3.66 |
212 | 03 |
| 城乡社区公共设施 | 1,524.45 | 1,219.04 |
|
|
|
| 305.42 |
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,524.45 | 1,219.04 |
|
|
|
| 305.42 |
212 | 05 |
| 城乡社区环境卫生 | 4,969.86 | 4,862.56 |
|
|
|
| 107.30 |
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4,969.86 | 4,862.56 |
|
|
|
| 107.30 |
215 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 80.98 | 76.14 |
|
|
|
| 4.84 |
215 | 06 |
| 安全生产监管 | 80.98 | 76.14 |
|
|
|
| 4.84 |
215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 80.98 | 76.14 |
|
|
|
| 4.84 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 987.51 | 984.71 |
|
|
|
| 2.80 |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 431.71 | 431.71 |
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 175.47 | 175.47 |
|
|
|
|
|
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 256.24 | 256.24 |
|
|
|
|
|
221 | 03 |
| 城乡社区住宅 | 555.80 | 553.00 |
|
|
|
| 2.80 |
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 555.80 | 553.00 |
|
|
|
| 2.80 |
229 |
|
| 其他支出 | 169.87 | 169.87 |
|
|
|
|
|
229 | 99 |
| 其他支出 | 169.87 | 169.87 |
|
|
|
|
|
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 169.87 | 169.87 |
|
|
|
|
|
2016年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 26,710.04 | 5,219.83 | 21,490.21 |
|
|
|
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 3,824.75 | 2,645.57 | 1,179.17 |
|
|
|
201 | 01 |
| 人大事务 | 100.84 | 5 | 50.84 |
|
|
|
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 100.84 | 5 | 50.84 |
|
|
|
201 | 03 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,656.48 | 2,595.57 | 60.91 |
|
|
|
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,645.57 | 2,595.57 | 5 |
|
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.91 |
| 10.91 |
|
|
|
201 | 05 |
| 统计信息事务 | 62.78 |
| 62.78 |
|
|
|
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 62.78 |
| 62.78 |
|
|
|
201 | 06 |
| 财政事务 | 28.70 |
| 28.70 |
|
|
|
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.44 |
| 4.44 |
|
|
|
201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 1.76 |
| 1.76 |
|
|
|
201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 22.50 |
| 22.50 |
|
|
|
201 | 10 |
| 人力资源事务 | 18.36 |
| 18.36 |
|
|
|
201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 18.36 |
| 18.36 |
|
|
|
201 | 11 |
| 纪检监察事务 | 14.81 |
| 14.81 |
|
|
|
201 | 11 | 2 | 一般行政管理事务 | 14.81 |
| 14.81 |
|
|
|
201 | 15 |
| 工商行政管理事务 | 78.88 |
| 78.88 |
|
|
|
201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事务支出 | 78.88 |
| 78.88 |
|
|
|
201 | 24 |
| 宗教事务 | 4.43 |
| 4.43 |
|
|
|
201 | 24 | 99 | 其他宗教事务支出 | 4.43 |
| 4.43 |
|
|
|
201 | 29 |
| 群众团体事务 | 98.74 |
| 98.74 |
|
|
|
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 98.74 |
| 98.74 |
|
|
|
201 | 32 |
| 组织事务 | 145.07 |
| 145.07 |
|
|
|
201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 145.07 |
| 145.07 |
|
|
|
201 | 33 |
| 宣传事务 | 561.30 |
| 561.30 |
|
|
|
201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 43.30 |
| 43.30 |
|
|
|
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 518.00 |
| 518.00 |
|
|
|
201 | 34 |
| 统战事务 | 8.50 |
| 8.50 |
|
|
|
201 | 34 | 01 | 行政运行 | 4.28 |
| 4.28 |
|
|
|
201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 3.60 |
| 3.60 |
|
|
|
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 0.63 |
| 0.63 |
|
|
|
201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 6.56 |
| 6.56 |
|
|
|
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 6.56 |
| 6.56 |
|
|
|
201 | 99 |
| 其他一般公共服务支出 | 39.31 |
| 39.31 |
|
|
|
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 39.31 |
| 39.31 |
|
|
|
204 |
|
| 公共安全支出 | 2,037.90 | 0.20 | 2,037.70 |
|
|
|
204 | 02 |
| 公安 | 425.18 |
| 425.18 |
|
|
|
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 425.18 |
| 425.18 |
|
|
|
204 | 06 |
| 司法 | 50.98 | 0.20 | 50.78 |
|
|
|
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 |
|
|
|
|
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 36.01 |
| 36.01 |
|
|
|
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 14.77 |
| 14.77 |
|
|
|
204 | 99 |
| 其他公共安全支出 | 1,561.74 |
| 1,561.74 |
|
|
|
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 1,561.74 |
| 1,561.74 |
|
|
|
205 |
|
| 教育支出 | 217.16 | 72.64 | 144.52 |
|
|
|
205 | 01 |
| 教育管理事务 | 18.88 |
| 18.88 |
|
|
|
205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 18.88 |
| 18.88 |
|
|
|
205 | 02 |
| 普通教育 | 7.25 |
| 7.25 |
|
|
|
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 7.25 |
| 7.25 |
|
|
|
205 | 04 |
| 成人教育 | 191.03 | 72.64 | 118.40 |
|
|
|
205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 191.03 | 72.64 | 118.40 |
|
|
|
206 |
|
| 科学技术支出 | 80.78 |
| 80.78 |
|
|
|
206 | 07 |
| 科学技术普及 | 80.78 |
| 80.78 |
|
|
|
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 80.78 |
| 80.78 |
|
|
|
207 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 686.84 | 328.34 | 358.50 |
|
|
|
207 | 01 |
| 文化 | 548.07 | 328.34 | 219.73 |
|
|
|
207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.25 |
| 10.25 |
|
|
|
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 15.50 |
| 15.50 |
|
|
|
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 458.48 | 328.34 | 130.14 |
|
|
|
207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 1.76 |
| 1.76 |
|
|
|
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 62.07 |
| 62.07 |
|
|
|
207 | 03 |
| 体育 | 138.77 |
| 138.77 |
|
|
|
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 138.77 |
| 138.77 |
|
|
|
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 6,270.87 | 1,108.26 | 5,162.61 |
|
|
|
208 | 01 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 338.04 | 321.35 | 16.69 |
|
|
|
208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 19.99 | 3.30 | 16.69 |
|
|
|
208 | 01 | 04 | 综合业务管理 | 318.05 | 318.05 |
|
|
|
|
208 | 02 |
| 民政管理事务 | 1,996.33 | 753.08 | 1,243.25 |
|
|
|
208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.11 |
| 0.11 |
|
|
|
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 111.56 |
| 111.56 |
|
|
|
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 76.95 |
| 76.95 |
|
|
|
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 1,786.23 | 753.08 | 1,033.15 |
|
|
|
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 21.48 |
| 21.48 |
|
|
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 33.83 | 33.83 |
|
|
|
|
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.95 | 32.95 |
|
|
|
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.88 | 0.88 |
|
|
|
|
208 | 07 |
| 就业补助 | 1,548.23 |
| 1,548.23 |
|
|
|
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 80.60 |
| 80.60 |
|
|
|
208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 1,445.63 |
| 1,445.63 |
|
|
|
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 22.00 |
| 22.00 |
|
|
|
208 | 08 |
| 抚恤 | 286.18 |
| 286.18 |
|
|
|
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 286.18 |
| 286.18 |
|
|
|
208 | 10 |
| 社会福利 | 13.00 |
| 13.00 |
|
|
|
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 13.00 |
| 13.00 |
|
|
|
208 | 11 |
| 残疾人事业 | 104.62 |
| 104.62 |
|
|
|
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 101.22 |
| 101.22 |
|
|
|
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 3.40 |
| 3.40 |
|
|
|
208 | 16 |
| 红十字事业 | 13.98 |
| 13.98 |
|
|
|
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 13.98 |
| 13.98 |
|
|
|
208 | 25 |
| 其他生活救助 | 1,851.66 |
| 1,851.66 |
|
|
|
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 1,851.66 |
| 1,851.66 |
|
|
|
208 | 99 |
| 其他社会保障和就业支出 | 85.00 |
| 85.00 |
|
|
|
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 85.00 |
| 85.00 |
|
|
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 790.12 |
| 790.12 |
|
|
|
210 | 04 |
| 公共卫生 | 294.45 |
| 294.45 |
|
|
|
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 2.63 |
| 2.63 |
|
|
|
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 291.82 |
| 291.82 |
|
|
|
210 | 05 |
| 医疗保障 | 1.99 |
| 1.99 |
|
|
|
210 | 05 | 09 | 城乡医疗救助 | 1.99 |
| 1.99 |
|
|
|
210 | 07 |
| 计划生育事务 | 467.58 |
| 467.58 |
|
|
|
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 467.58 |
| 467.58 |
|
|
|
210 | 10 |
| 食品和药品监督管理事务 | 26.11 |
| 26.11 |
|
|
|
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 26.11 |
| 26.11 |
|
|
|
212 |
|
| 城乡社区支出 | 11,563.27 | 631.99 | 10,931.28 |
|
|
|
212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 4,106.03 | 551.48 | 3,554.55 |
|
|
|
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 155.03 |
| 155.03 |
|
|
|
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 191.60 | 137.89 | 53.71 |
|
|
|
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,759.40 | 413.59 | 3,345.81 |
|
|
|
212 | 02 |
| 城乡社区规划与管理 | 962.93 | 80.51 | 882.42 |
|
|
|
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 962.93 | 80.51 | 882.42 |
|
|
|
212 | 03 |
| 城乡社区公共设施 | 1,524.45 |
| 1,524.45 |
|
|
|
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,524.45 |
| 1,524.45 |
|
|
|
212 | 05 |
| 城乡社区环境卫生 | 4,969.86 |
| 4,969.86 |
|
|
|
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4,969.86 |
| 4,969.86 |
|
|
|
215 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 80.98 | 1.13 | 79.85 |
|
|
|
215 | 06 |
| 安全生产监管 | 80.98 | 1.13 | 79.85 |
|
|
|
215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 80.98 | 1.13 | 79.85 |
|
|
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 987.51 | 431.71 | 555.80 |
|
|
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 431.71 | 431.71 |
|
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 175.47 | 175.47 |
|
|
|
|
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 256.24 | 256.24 |
|
|
|
|
221 | 03 |
| 城乡社区住宅 | 555.80 |
| 555.80 |
|
|
|
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 555.80 |
| 555.80 |
|
|
|
229 |
|
| 其他支出 | 169.87 |
| 169.87 |
|
|
|
229 | 99 |
| 其他支出 | 169.87 |
| 169.87 |
|
|
|
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 169.87 |
| 169.87 |
|
|
|
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 22,912.55 | 一、一般公共服务支出 | 3,723.28 | 3,723.28 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
|
| 三、国防支出 |
|
|
|
|
| 四、公共安全支出 | 1,508.02 | 1,508.02 |
|
|
| 五、教育支出 | 122.12 | 122.12 |
|
|
| 六、科学技术支出 | 33.30 | 33.30 |
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 | 620.79 | 620.79 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 4,116.53 | 4,116.53 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 563.29 | 563.29 |
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 10,994.49 | 10,994.49 |
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 76.14 | 76.14 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出 | 984.71 | 984.71 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 | 169.87 | 169.87 |
|
本年收入合计 | 22,912.55 | 本年支出合计 | 22,912.55 | 22,912.55 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 | 22,912.55 | 总计 | 22,912.55 | 22,912.55 |
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 3,723.28 | 2,645.57 | 1,077.71 |
201 | 01 |
| 人大事务 | 100.84 | 5 | 50.84 |
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 100.84 | 5 | 50.84 |
201 | 03 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,655.07 | 2,595.57 | 59.50 |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2,645.57 | 2,595.57 | 5 |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 9.50 |
| 9.50 |
201 | 05 |
| 统计信息事务 | 30.39 |
| 30.39 |
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 30.39 |
| 30.39 |
201 | 06 |
| 财政事务 | 28.70 |
| 28.70 |
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.44 |
| 4.44 |
201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 1.76 |
| 1.76 |
201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 22.50 |
| 22.50 |
201 | 10 |
| 人力资源事务 | 18.36 |
| 18.36 |
201 | 10 | 99 | 其他人力资源事务支出 | 18.36 |
| 18.36 |
201 | 11 |
| 纪检监察事务 | 14.81 |
| 14.81 |
201 | 11 | 2 | 一般行政管理事务 | 14.81 |
| 14.81 |
201 | 15 |
| 工商行政管理事务 | 76.88 |
| 76.88 |
201 | 15 | 99 | 其他工商行政管理事务支出 | 76.88 |
| 76.88 |
201 | 24 |
| 宗教事务 | 4.43 |
| 4.43 |
201 | 24 | 99 | 其他宗教事务支出 | 4.43 |
| 4.43 |
201 | 29 |
| 群众团体事务 | 88.22 |
| 88.22 |
201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 88.22 |
| 88.22 |
201 | 32 |
| 组织事务 | 112.35 |
| 112.35 |
201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 112.35 |
| 112.35 |
201 | 33 |
| 宣传事务 | 549.24 |
| 549.24 |
201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 39.02 |
| 39.02 |
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 510.22 |
| 510.22 |
201 | 34 |
| 统战事务 | 8.50 |
| 8.50 |
201 | 34 | 01 | 行政运行 | 4.28 |
| 4.28 |
201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 3.60 |
| 3.60 |
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 0.63 |
| 0.63 |
201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 6.56 |
| 6.56 |
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 6.56 |
| 6.56 |
201 | 99 |
| 其他一般公共服务支出 | 28.94 |
| 28.94 |
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 28.94 |
| 28.94 |
204 |
|
| 公共安全支出 | 1,508.02 | 0.20 | 1,507.82 |
204 | 02 |
| 公安 | 376.11 |
| 376.11 |
204 | 02 | 04 | 治安管理 | 376.11 |
| 376.11 |
204 | 06 |
| 司法 | 50.98 | 0.20 | 50.78 |
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 |
|
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 36.01 |
| 36.01 |
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 14.77 |
| 14.77 |
204 | 99 |
| 其他公共安全支出 | 1,080.94 |
| 1,080.94 |
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 1,080.94 |
| 1,080.94 |
205 |
|
| 教育支出 | 122.12 | 70.32 | 51.80 |
205 | 01 |
| 教育管理事务 | 14.90 |
| 14.90 |
205 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 14.90 |
| 14.90 |
205 | 04 |
| 成人教育 | 107.22 | 70.32 | 36.90 |
205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 107.22 | 70.32 | 36.90 |
206 |
|
| 科学技术支出 | 33.30 |
| 33.30 |
206 | 07 |
| 科学技术普及 | 33.30 |
| 33.30 |
206 | 07 | 99 | 其他科学技术普及支出 | 33.30 |
| 33.30 |
207 |
|
| 文化体育与传媒支出 | 620.79 | 328.34 | 292.45 |
207 | 01 |
| 文化 | 529.62 | 328.34 | 201.28 |
207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.25 |
| 10.25 |
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 15.50 |
| 15.50 |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 441.80 | 328.34 | 113.45 |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 62.07 |
| 62.07 |
207 | 03 |
| 体育 | 91.17 |
| 91.17 |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 91.17 |
| 91.17 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 4,116.53 | 1,108.26 | 3,008.27 |
208 | 01 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 321.35 | 321.35 |
|
208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 3.30 | 3.30 |
|
208 | 01 | 04 | 综合业务管理 | 318.05 | 318.05 |
|
208 | 02 |
| 民政管理事务 | 1,528.76 | 753.08 | 775.68 |
208 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.11 |
| 0.11 |
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 22.68 |
| 22.68 |
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 8.70 |
| 8.70 |
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 1,479.77 | 753.08 | 726.69 |
208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 17.50 |
| 17.50 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 33.83 | 33.83 |
|
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 32.95 | 32.95 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.88 | 0.88 |
|
208 | 07 |
| 就业补助 | 678.69 |
| 678.69 |
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 79.40 |
| 79.40 |
208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 577.29 |
| 577.29 |
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 22.00 |
| 22.00 |
208 | 08 |
| 抚恤 | 269.00 |
| 269.00 |
208 | 08 | 02 | 伤残抚恤 | 269.00 |
| 269.00 |
208 | 10 |
| 社会福利 | 13.00 |
| 13.00 |
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 13.00 |
| 13.00 |
208 | 11 |
| 残疾人事业 | 104.62 |
| 104.62 |
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 101.22 |
| 101.22 |
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 3.40 |
| 3.40 |
208 | 16 |
| 红十字事业 | 13.38 |
| 13.38 |
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 13.38 |
| 13.38 |
208 | 25 |
| 其他生活救助 | 1,068.90 |
| 1,068.90 |
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 1,068.90 |
| 1,068.90 |
208 | 99 |
| 其他社会保障和就业支出 | 85.00 |
| 85.00 |
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 85.00 |
| 85.00 |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 563.29 |
| 563.29 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 200.76 |
| 200.76 |
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 2.63 |
| 2.63 |
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 198.13 |
| 198.13 |
210 | 05 |
| 医疗保障 | 1.99 |
| 1.99 |
210 | 05 | 09 | 城乡医疗救助 | 1.99 |
| 1.99 |
210 | 07 |
| 计划生育事务 | 356.02 |
| 356.02 |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 356.02 |
| 356.02 |
210 | 10 |
| 食品和药品监督管理事务 | 4.52 |
| 4.52 |
210 | 10 | 16 | 食品安全事务 | 4.52 |
| 4.52 |
212 |
|
| 城乡社区支出 | 10,994.49 | 631.99 | 10,362.50 |
212 | 01 |
| 城乡社区管理事务 | 3,953.63 | 551.48 | 3,402.15 |
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 155.03 |
| 155.03 |
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 185.05 | 137.89 | 47.16 |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,613.55 | 413.59 | 3,199.96 |
212 | 02 |
| 城乡社区规划与管理 | 959.26 | 80.51 | 878.76 |
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 959.26 | 80.51 | 878.76 |
212 | 03 |
| 城乡社区公共设施 | 1,219.04 |
| 1,219.04 |
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,219.04 |
| 1,219.04 |
212 | 05 |
| 城乡社区环境卫生 | 4,862.56 |
| 4,862.56 |
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4,862.56 |
| 4,862.56 |
215 |
|
| 资源勘探信息等支出 | 76.14 | 1.13 | 75.01 |
215 | 06 |
| 安全生产监管 | 76.14 | 1.13 | 75.01 |
215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 76.14 | 1.13 | 75.01 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 984.71 | 431.71 | 553.00 |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 431.71 | 431.71 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 175.47 | 175.47 |
|
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 256.24 | 256.24 |
|
221 | 03 |
| 城乡社区住宅 | 553.00 |
| 553.00 |
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 553.00 |
| 553.00 |
229 |
|
| 其他支出 | 169.87 |
| 169.87 |
229 | 99 |
| 其他支出 | 169.87 |
| 169.87 |
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 169.87 |
| 169.87 |
合计 | 22,912.55 | 5,217.51 | 17,695.03 | |||
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 3,719.60 | 3,719.60 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 436.45 | 436.45 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 536.28 | 536.28 |
|
301 | 03 | 奖金 | 551.50 | 551.50 |
|
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 221.24 | 221.24 |
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 137.80 | 137.80 |
|
301 | 07 | 绩效工资 | 569.30 | 569.30 |
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.78 | 283.78 |
|
301 | 09 | 职业年金缴费 | 172.27 | 172.27 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 810.99 | 810.99 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 921.65 |
| 921.65 |
302 | 01 | 办公费 | 97.81 |
| 97.81 |
302 | 02 | 印刷费 | 15.00 |
| 15.00 |
302 | 03 | 咨询费 |
|
|
|
302 | 04 | 手续费 | 0.32 |
| 0.32 |
302 | 05 | 水费 | 21.44 |
| 21.44 |
302 | 06 | 电费 | 107.27 |
| 107.27 |
302 | 07 | 邮电费 | 33.54 |
| 33.54 |
302 | 08 | 取暖费 |
|
|
|
302 | 09 | 物业管理费 | 118.69 |
| 118.69 |
302 | 11 | 差旅费 | 12.68 |
| 12.68 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 2.29 |
| 2.29 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 122.46 |
| 122.46 |
302 | 14 | 租赁费 | 63.43 |
| 63.43 |
302 | 15 | 会议费 | 2.43 |
| 2.43 |
302 | 16 | 培训费 | 18.33 |
| 18.33 |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 18 | 专用材料费 |
|
|
|
302 | 24 | 被装购置费 |
|
|
|
302 | 25 | 专用燃料费 |
|
|
|
302 | 26 | 劳务费 | 37.71 |
| 37.71 |
302 | 27 | 委托业务费 |
|
|
|
302 | 28 | 工会经费 | 49.74 |
| 49.74 |
302 | 29 | 福利费 | 8.85 |
| 8.85 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| 6.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 121.84 |
| 121.84 |
302 | 40 | 税金及附加费用 |
|
|
|
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 81.76 |
| 81.76 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 573.97 | 573.97 |
|
303 | 01 | 离休费 | 28.27 | 28.27 |
|
303 | 02 | 退休费 |
|
|
|
303 | 03 | 退职（役）费 |
|
|
|
303 | 04 | 抚恤金 |
|
|
|
303 | 05 | 生活补助 |
|
|
|
303 | 07 | 医疗费 | 1.68 | 1.68 |
|
303 | 08 | 助学金 |
|
|
|
303 | 09 | 奖励金 | 1.16 | 1.16 |
|
303 | 11 | 住房公积金 | 184 | 184 |
|
303 | 12 | 提租补贴 |
|
|
|
303 | 13 | 购房补贴 | 277.24 | 277.24 |
|
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 81.62 | 81.62 |
|
310 |
| 其他资本性支出 | 2.29 |
| 2.29 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 2.29 |
| 2.29 |
310 | 03 | 专用设备购置 |
|
|
|
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
310 | 13 | 公务用车购置 |
|
|
|
310 | 19 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
310 | 99 | 其他资本性支出 |
|
|
|
合计 | 5,217.51 | 4,293.57 | 923.64 | ||
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 673.2 |
138.4 | 8.34 | 30 | 2.29 | 8.4 | 6 |
|
| 8.4 | 6 | 100 | 0.05 | |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
| |||
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度收入支出总体情况说明
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度收入总计为26,710.04万元、支出总计为26,710.04万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少16,825.12万元。主要原因：2016年比2015年减少项目：嘉康园区建设经费7,000万元、扶持资金3,594.27万元、小区老旧用房改建（候黄桥社区、嘉中社区、旧小区多层、丽景社区、秋霞社区、小囡桥社区、州桥社区等）1,756万元、联勤中心1,230.43万元。
二、关于上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度收入决算情况说明
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度收入合计26,710.04万元，其中：财政拨款收入22,912.55万元，占85.78%；其他收入3,797.5万元，占14.22%。
三、关于上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度支出决算情况说明
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度支出合计26,710.04万元，其中：基本支出5,219.83万元，占19.54%；项目支出21,490.21万元，占80.46%。
四、关于上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度财政拨款收支总决算22,912.55万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,696.84万元，降低31.83%。主要原因：2015年项目：嘉康园区建设经费7,000万元、扶持资金3,594.27万元。
五、关于上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出22,912.55万元，占本年支出合计的85.78%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,696.84万元，降低31.83%。主要原因：2015年项目：嘉康园区建设经费7,000万元、扶持资金3,594.27万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出22,912.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,723.28万元，占16.25%；公共安全支出（类）1,508.02万元，占6.58%；教育支出（类）122.12万元，占0.53%；科学技术支出（类）33.3万元，占0.15%；文化体育与传媒支出（类）620.79万元，占2.71%；社会保障和就业支出（类）4,116.53万元，占17.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）563.29万元，占2.46%；城乡社区支出（类）10,994.49万元，占47.98%；资源勘探信息等支出（类）76.14万元，占0.33%；住房保障支出（类）984.71万元，占4.3%；其他支出（类）169.87万元，占0.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,348.9万元，支出决算为22,912.55万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：调增社区卫生服务中心改建工程650万元、非机动车看管费用195万元、社工工资392.58万元等。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）100.84万元。主要用于：人大机构行政管理事务支出、人大代表开展工作专项经费支出。年初预算为125万元，支出决算为100.84万元，完成年初预算的80.67%。决算数小于预算数的主要原因：人大活动经费实际支出小于预算数。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2,645.57万元。主要用于：行政单位的人员经费、公用经费支出。年初预算为2,488.33万元，支出决算为2,645.57万元，完成年初预算的106.32%。决算数大于预算数的主要原因：调增重大活动奖励145.36万元、文明奖67.99万元。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）9.5万元。主要用于：行政单位的行政管理事务支出。年初预算为11.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的82.61%。决算数小于预算数的主要原因：信息系统设备维修更新预算中信息系统设备维修更新未更新。
4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）30.39万元。主要用于：开展各类统计和普查支出。年初预算为2.6万元，支出决算为30.39万元，完成年初预算的1168.85%。决算数大于预算数的主要原因：调增1%人口抽样调查9.6万元、家计调查4.08万元、各类抽样调查8.6万元等。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元。主要用于：社区发展办（财务）的日常办公用品支出。年初预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：社区发展办（财务）的日常办公用品由党政办统一购买支出。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务出（项）4.44万元。主要用于：社区发展办（财务）的行政管理事务支出。年初预算为6.25万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的71.04%。决算数小于预算数的主要原因：会计知识竞赛工作经费1万元因竞赛未举办而未开支、打印用品实际支出比预算数少。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）1.76万元。主要用于：财政管理系统服务费、用友R9账务处理系统支出。年初预算为2万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：财务软件服务年费预算0.5万元，实际发生0.26万元，实际支出比预算数少。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）22.5万元。主要用于：绩效评价评审费、权责发生制政府综合财务报告编制支出。年初预算为20万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因：调增权责发生制政府综合财务报告编制费用。
9、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）18.36万元。主要用于：开展人员招聘费用、睦邻家园印刷册支出。年初预算为0万元，支出决算为18.36万元。决算数大于预算数的主要原因：调增开展人员招聘费用、睦邻家园印刷册支出。
10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）14.81万元。主要用于：行风测评和廉政建设等支出。年初预算为19.5万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的75.95%。决算数小于预算数的主要原因：查信办案防控工作、党风廉政建设等实际支出比预算数少。
11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）0万元。主要用于：其他商贸事务业务经费支出。年初预算为100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：街道体制改革后原，相关商贸支出不再发生，年中已将其他商贸事务业务经费支出预算调减为0万元。
12、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）76.88万元。主要用于：市场所工商行政事务管理支出。年初预算为87.1万元，支出决算为76.88万元，完成年初预算的88.27%。决算数小于预算数的主要原因：抽样检测等项目实际支出比预算数少。
13、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）4.43万元。主要用于：护国寺烧香点安保经费。年初预算为4.6万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因：护国寺烧香点安保经费实际支出比预算数少。
14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）88.22万元。主要用于：妇联、共青团、工会开展的专项经费支出。年初预算为56.27万元，支出决算为88.22万元，完成年初预算的156.78%。决算数大于预算数的主要原因：调增群团服务站开办费、补贴等42万元。
15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）112.35万元。主要用于：离退休干部活动、党员干部的培训、人才工作等专项经费支出。年初预算为133.37万元，支出决算为112.35万元，完成年初预算的84.24%。决算数小于预算数的主要原因：两新党建工作经费、党员服务中心活动经费实际支出比预算数少。
16、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）39.02万元。主要用于：文明宣传的行政管理事务支出。年初预算为52.33万元，支出决算为39.02万元，完成年初预算的74.56%。决算数小于预算数的主要原因：宣传经费-《练祁家园》制作费、宣传经费、活动经费实际支出比预算数少等。
17、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）510.22万元。主要用于：开展各类文明创建经费、创城应急整改费。年初预算为290.54万元，支出决算为510.22万元，完成年初预算的175.61%。决算数大于预算数的主要原因：根据街道创城应急整改需要，调增创城应急整改费等。
18、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）4.28万元。主要用于：统战社工薪酬支出。年初预算为6.6万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的64.85%。决算数小于预算数的主要原因：统战社工薪酬实际支出比预算数少。
19、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）3.6万元。主要用于：开展统战、侨联事务支出。年初预算为5万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因：统战、侨联事务实际支出比预算数少。
20、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）0.63万元。主要用于：开展各界代表人士议事会活动支出。年初预算为3万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的21%。决算数小于预算数的主要原因：开展各界代表人士议事会活动支出实际支出比预算数少。
21、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）6.56万元。主要用于：开展社区睦邻党建经费支出。年初预算为12.86万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的51.01%。决算数小于预算数的主要原因：预算中党员活动经费、机关双拥活动经费实际未支出。
22、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）28.94万元。主要用于：民防、征兵、民兵训练等专项经费支出。年初预算为32.98万元，支出决算为28.94万元，完成年初预算的87.75%。决算数小于预算数的主要原因：故乡指导员、预备役师集训及拉动演练经费实际支出比预算数少。
23、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）376.11万元。主要用于：社区综合治理、人口管理、禁毒、反邪教等专项经费支出。年初预算为304.6万元，支出决算为376.11万元，完成年初预算的123.48%。决算数大于预算数的主要原因：调增派出所经费50万元、G20峰会经费12万元等。
24、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）0.2万元。主要用于：司法所办公用品购置支出。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。
25、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）36.01万元。主要用于：开展各类安置帮教工作、社区矫正工作、社区矫正工作、法律顾问费支出。年初预算为32.93万元，支出决算为36.01万元，完成年初预算的109.35%。决算数大于预算数的主要原因：调增法律顾问费3万元、街道社工保障经费0.43万元。
26、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）14.77万元。主要用于：开展各类普法经费支出。年初预算为15万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因：普法经费实际支出比预算数少。
27、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）1080.94万元。主要用于：开展平安志愿者工作经费、路面监控租赁及维护费、社区技防物防建设等支出。年初预算为1175.67万元，支出决算为1080.94万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因：调减小区有线广播维护费10万元、平安志愿者工作经费、路面监控租赁及维护费、社区技防物防建设等实际支出比预算数少。
28、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）14.9万元。主要用于：开展教委镇级骨干老师专项奖励、辖区学校学习培训等支出。年初预算为19.64万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的75.87%。决算数小于预算数的主要原因：未成年人保护、关心下一代工作、暑期工作、庆祝教师节活动等实际支出比预算数少。
29、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）107.22万元。主要用于：成人中等文化技术学校人员经费、日常工作经费以及开展社区教育活动、老年学校能力提升工程等项目支出。年初预算为104.06万元，支出决算为107.22万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于预算数的主要原因：调增伙食补助费、绩效工资、职业年金。
30、教育支出（类）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（项）0万元。主要用于：开展地方教育附加的支出。年初预算为22万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：预算项目未开支，全部调减。
31、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）33.3万元。主要用于：开展社区创新屋优化项目、科普宣传方面的支出。年初预算为19.64万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的75.87%。决算数小于预算数的主要原因：科普示范项目、科普活动经费等实际支出比预算数少。
32、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）10.25万元。主要用于：文体中心管理事务支出。年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100%。
33、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）15.5万元。主要用于：文体中心图书馆购买图书支出。年初预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的100%。
34、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）441.8万元。主要用于：文体中心人员经费、公用经费、社区文化活动经费。年初预算为489.53万元，支出决算为441.8万元，完成年初预算的90.25%。决算数小于预算数的主要原因：因人员编制调整，文体中心经费开支人数比编制预算时减少，故人员支出和公用费用比预算少。
35、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）62.07万元。主要用于：中心大楼大修费用。年初预算为0万元，支出决算为62.07万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目：文体中心大楼维修62.07万元。
36、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）0万元。主要用于：文物保护维修(护)费用。年初预算为2万元，支出决算为0万元。决算小于预算数的主要原因：文物保护维修(护)未支出。
37、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）91.17万元。主要用于：开展群众体育文体、社区体育设施建设和管理、市级比赛、百姓健身步道建设等支出。年初预算为91.9万元，支出决算为91.17万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于预算数的主要原因：社区体育设施建设和管理、市级比赛、百姓健身步道建设等实际支出比预算数少。
38、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）3.3万元。主要用于：受理中心传统节日补贴。年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。
39、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）318.05万元。主要用于：受理中心人员经费和公用经费。年初预算为289.15万元，支出决算为318.05万元，完成年初预算的109.99%。决算数大于预算数的主要原因：调增重大活动奖励费7.5万、职业年金等27万。
40、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.11万元。主要用于：民政管理事务手续费的支出。年初预算为0.25万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的44%。决算数小于预算数的主要原因：民政管理事务手续费的实际支出比预算数少。
41、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）22.68万元。主要用于：开展拥军优属活动的支出。年初预算为22.68万元，支出决算22.68万元，完成年初预算的100%。
42、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）8.7万元。主要用于：街道老龄事务方面的支出。年初预算为8.7万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的100%。
43、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）1479.77万元。主要用于：社区党建服务中心人员经费和公用经费支出、社区居委工作的支出。年初预算为1184.4万元，支出决算为1479.77万元，完成年初预算的124.94%。决算数大于预算数的主要原因：调增党建服务中心文明奖20.85万元、重大活动奖励23.85万元、职业年金78.18万元、丽景睦邻中心改造137.84万元、社区营造专项扶持84.99万元。
44、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）17.5万元。主要用于：民政方面的其他管理事务支出。年初预算为17.5万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的100%。
45、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）32.95万元。主要用于：离退休人员管理及活动支出。年初预算为236.1万元，支出决算为32.95万元，完成年初预算的13.96%。决算数小于预算数的主要原因：政策变化，行政单位退休人员退休工资由社保直接发放，街道不再负担。
46、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.88万元。主要用于：本单位退休职工社保退休工资缴纳、退休人员经费支出。年初预算为282万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的0.31%。决算数小于预算数的主要原因：政策变化，事业单位退休人员退休工资由社保直接发放，中心不再负担。
47、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）79.4万元。主要用于：劳动专项工作、技能培训经费支出。年初预算为45万元，支出决算为79.4万元，完成年初预算的176.44%。决算数大于预算数的主要原因：调增技能培训经费、劳动专项工作经费。
48、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）577.29万元。主要用于：万人就业及千百人就业支出。年初预算为542.01万元，支出决算为577.29万元，完成年初预算的106.51%。决算数大于预算数的主要原因：万人就业及千百人就业最低工资上涨，支出增加。
49、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）22万元。主要用于：其他就业补助支出经费支出。年初预算为38.2万元，支出决算为22万元，完成年初预算的57.59%。决算数小于预算数的主要原因：其他就业补助支出经费支出实际支出比预算数少。
50、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）269万元。主要用于：伤残军人抚恤金、退伍军人生活补助支出。年初预算为269万元，支出决算为269万元，完成年初预算的100%。
51、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）13万元。主要用于：街道福利院的修缮补贴、精神文明创建费、节日走访慰问支出。年初预算为12万元，支出决算为13万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于预算数的主要原因：街道福利院节日走访慰问支出增加1万元。
52、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）101.22万元。主要用于：残疾人康复、残疾人补助、残疾人意外保险、残疾人居家照料等支出。年初预算为92.12万元，支出决算为101.22万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于预算数的主要原因：残疾人医疗救助经费增加9.1万元。
53、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3.4万元。主要用于：残疾人专门协会工作经费支出。年初预算为5万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于预算数的主要原因：残疾人专门协会工作经费实际支出比预算数少。
54、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）13.38万元。主要用于：街道红十字方面支出、遗体捐献者活动及临终关怀经费。年初预算为12.29万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的108.87%。决算数大于预算数的主要原因：调增小区红十字站点建设经费。
55、社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他城市生活补助（项）1,068.9万元。主要用于：各类低保救助金、社区居民综合帮扶经费、11.29爆炸案件救助金支出。年初预算为826.14万元，支出决算为1,068.9万元，完成年初预算的129.38%。决算数大于预算数的主要原因：新增1129爆炸案497.1万元、调减低保救助金248.87万元。
56、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）85万元。主要用于：征地养老金、征地人员社保、镇保补贴。年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%。
57、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2.63万元。主要用于：区卫生监督所嘉定分所宣传、办公等经费支出。年初预算为3.5万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的75.14%。决算数小于预算数的主要原因：区卫生监督所嘉定分所宣传、办公等经费实际支出比预算数少。
58、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）198.13万元。主要用于：社区服务办公室（卫生）公益卫生除害保洁经费、精防经费、老年人健康体检项目等项目经费支出。年初预算为125.39万元，支出决算为198.13万元，完成年初预算的158.01%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算老年人健康体检项目29万元、支医补贴项目32万元、公益卫生除害保洁经费14.1万元。
59、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）城乡医疗救助（项）1.99万元。主要用于：医疗统筹补助经费支出。年初预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因：医疗统筹补助经费实际支出比预算数少。
60、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）356.02万元。主要用于：社区服务办公室（综合）计划生育家庭特别扶助、无业待业独生子女费、计生站及小囡桥卫生站建设等经费支出。年初预算为220.31万元，支出决算为356.02万元，完成年初预算的161.6%。决算数大于预算数的主要原因：调增计划生育家庭特别扶助185万元、调减独生子女父母退休一次性奖励20万元、独生子女伤残死亡市、街道政策性补助3万元、无业待业独生子女费21万元、0-3岁科学育儿工作3万元、特殊家庭关怀2万元。
61、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）4.52万元。主要用于：食安办视频网项目、社区“一站三员”工作经费、农残检测补贴费等经费支出。年初预算为40.69万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的11.11%。决算数小于预算数的主要原因：食安办视频网项目、社区“一站三员”工作经费、农残检测补贴费实际支出比预算数少。
62、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）155.03万元。主要用于：受理中心中心档案室、培训室改造、添置设备、后勤保障等经费支出。年初预算为78.83万元，支出决算为155.03万元，完成年初预算的196.33%。决算数大于预算数的主要原因：调增添置设备、中心档案室、培训室改造。
63、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城管执法（项）185.05万元。主要用于：城管中队日常人员经费支出、专项整治费用、执法装备购置等。年初预算为181.63万元，支出决算为185.05万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因：增加相关住房改革支出、传统节日补贴等。
64、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）3,613.55万元。主要用于：社区管理方面的支出。年初预算为3,190.99万元，支出决算为3613.55万元，完成年初预算的113.24%。决算数大于预算数的主要原因：调增有线电视设施维护补贴95万元、社工工资392.58万元、调减社工疗休养57.3万元。
65、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）959.26万元。主要用于：街道老城改造方案编制及评审、州桥4A级景区管理经费、规土所支出等项目支出。年初预算为955.38万元，支出决算为959.26万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因：调增规土所伙食补助、绩效工资等。
66、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1,219.04万元。主要用于：河道养护、绿化养护，姜家、秦家及西门地块改造动迁等支出。年初预算为2,127万元，支出决算为1,219.04万元，完成年初预算的57.31%。决算数小于预算数的主要原因：调增社区卫生服务中心改建工程650万元、非机动车看管费用195万元、防汛防台20.74万元、市河水闸管理养护86万元、调减其他实事工程2000万元。
67、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）4,862.56万元。主要用于：疁城环卫、景致绿化作业经费、城区环境卫生整治、无主垃圾清运、垃圾分类宣传推广等支出。年初预算为4,038.03万元，支出决算为4,862.56万元，完成年初预算的120.42%。决算数大于预算数的主要原因：调增疁城环卫经费592万元、垃圾分类238.08万元。
68、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）76.14万元。主要用于：社区微型消防站装备配置、停车划线管理经费、消防管理员经费等安全监督方面支出。年初预算为46.29万元，支出决算为76.14万元，完成年初预算的164.48%。决算数大于预算数的主要原因：调增社区微型消防站装备配置26万元、安全生产总结表彰4万元。
69、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）0万元。主要用于：街道企业扶持资金支出。年初预算为1,124.9万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：街道不再承担经济职能，2016年实际无扶持资金支出。
70、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）175.47万元。主要用于：住房公积缴纳支出。年初预算为139.35万元，支出决算为175.47万元，完成年初预算的125.92%。决算数大于预算数的主要原因：2016年新增公务员补充公积金，年初预算中未计入。
71、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）256.24万元。主要用于：相关住房改革支出。年初预算为100万元，支出决算为256.24万元，完成年初预算的256.24%。决算数大于预算数的主要原因：增加相关住房改革支出，年初预算中未计入。
72、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）169.87万元。主要用于：街道不可预见的应急事项。年初预算为161.05万元，支出决算为169.87万元，完成年初预算的105.49%。决算数大于预算数的主要原因：调增上缴财政76.97万元、不可预见的应急事项实际支出比预算数少。
六、关于上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,217.51万元，包括人员经费4,293.57万元，公用经费923.64万元。基本支出中：
1、工资福利支出3,719.6万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出921.65万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助573.97万元，主要用于：离休费、医疗费、奖励金、购房补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出2.29万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为138.4万元，支出决算为8.34万元，完成预算的6.03%，其中：因公出国（境）费决算为2.29万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算的71.43%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的0.05%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：严格执行八项规定，大幅压缩因公出国（境）费、公务接待费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少9.2万元，降低52.45%，其中：因公出国（境）费支出决算减少6.78万元，降低74.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.55万元，增长10.09%；公务接待费支出决算减少2.96万元，降低98.67%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，大幅压缩因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2016年度公务车额度3辆，比2015年度公务车额度2辆增加1辆。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定，大幅压缩公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.29万元，占27.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占71.94%；公务接待费支出决算0.05万元，占0.6%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出2.29万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：街道干部经区级审批的出国支出
2、公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出6万元，主要用于街道实际使用的3辆公务用车的运行维护费。2016年，上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.05万元。其中：
国内公务接待支出0.05万（含外宾接待支出0万元）。
八、关于上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：
上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处机关运行经费支出673.2万，比2015年度增加159.69万元，增长31.06%。主要原因是：办公费系为方便管理，街道办公费统一纳入机关、电费增涨系用电量增加、维修（护）费增涨系随着硬件老化维修日益增加。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1,219.7万元，其中：货物采购金额13万元、工程采购金额1,206万元、服务采购金额0.7万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,219.7万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,219.7万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1,219.7万元
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况。
绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额1933.59万元，平均得分80.80分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称 | 嘉定镇11.29爆炸案件救助 |
预算金额 | 739.95万元 |
评价分值 | 89.67 |
评价结论 | 良 |
主要绩效
| 项目组织管理到位，救助工作计划健全，保障项目实施的质量 充分发挥政府职能，调动社会力量，坚持依法处置，政府救助，体现项目公益性 |
存在问题 | 项目预算仅根据救助的内容分大类编制，影响了预算编制的准确性 个别凭证后面的附件需进一步完善，以便提高财务监管的力度 “一户一档”中救助档案不完善，影响档案管理质量 |
整改建议 | 根据项目实施内容所要实现的目标合理编制预算，提高预算编制的准确性 加强财务审核，根据支出内容完善相关附件，从而提高会计凭证的可靠性 根据项目档案管理要求，分类进行档案管理，提高项目管理质量 |
整改情况 | 进一步细化预算编制,补齐附件。 |
项目名称 | 练祁河、横沥河生态养护改善工程 |
预算金额 | 381万元 |
评价分值 | 65.12 |
评价结论 | 合格 |
主要绩效 | 改善练祁河、横沥河河道水质，降低生活污水、降雨降尘对河道修复系统的冲击作用，实现整个河道“水清、气净、无黑臭”的治理目标，为周围居民提供更好的生活环境 |
存在问题 | 项目风险管理有效性不足，未能及时发现问题，导致项目被迫终止 |
整改建议 | 加强对项目的风险管理，及时发现问题并解决，避免财政资金的浪费 |
整改情况 | 实时监控项目实际情况，以便在突发事件发生时，能够及时发现并尽快分析根源，避免错过解决问题的最佳时机 |
项目名称 | 2015年度州桥景区管理 |
预算金额 | 812.64万元 |
评价分值 | 87.62 |
评价结论 | 良 |
主要绩效 | 2015年度，州桥景区共接待游客190万人次，州桥景区的保安工作、保洁工作和景区维护等工作均已完成，保证了州桥景区的正常运营；举办各类活动8场，吸引了众多游客前往州桥景区游玩。景区内安全保障情况较好，未发生安全保障事故；游客的满意度较高， 2015年度未发生针对景区管理的游客投诉；且上海嘉定州桥旅游文化发展有限公司已建立了培训机制，并且严格实施。 |
存在问题 | 部分合同的条款不够完整，不利于项目的管理；部分街面的市容环境存在不足，设备设施存在老化的情况；绩效管理工作尚显不足，不利于对项目实施效果的考察 |
整改建议 | 加强合同审核，完善合同的各类条款，从而提高项目实施的规范性；加强综合整治力度，并对老化的设施设备进行更新；加强绩效管理，使得对项目实施效果的考察有据可依 |
整改情况 |
第四部分 名词解释
一、1129爆炸案：指2013年11月29日嘉定镇街道桃园社区发生居民家中煤气爆炸，造成人员伤亡和财物损失，嘉定区要求嘉定镇街道代为安置补偿居民，所发生费用原定由嘉定区负担，街道垫付，2016年决定将此笔费用通过财力结算给付嘉定镇，所以2016年将“1129爆炸案”列为项目，纳入支出。
